Chức năng

• Cập nhật hóa đơn mua hàng nhập khẩu kế thừa số liệu từ đơn hàng nhập khẩu.

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Mua hàng\ Hóa đơn mua hàng nhập khẩu.
• Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

• Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, tài khoản có, số hóa đơn, ngày hóa đơn, ngày hạch toán, loại tiền tệ, trạng thái, mã thanh toán,…

• Chọn biểu tượng Lấy số liệu từ đơn hàng nhập khẩu trên thanh công cụ thẻ Chi tiết.

• Nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số đơn hàng.

• Chọn đơn hàng cần lấy số liệu.

• Nhấn Nhận.

• Màn hình kết quả chọn đơn hàng: nhập số lượng cần lấy cho hóa đơn.

• • Sl hóa đơn: người dùng tự nhập số lượng cần lấy cho hóa đơn hoặc có thể tích chọn để chương trình tự ngầm định ra số lượng còn lại của đơn hàng.
  • Sl đơn hàng: số lượng gốc của đơn hàng.
  • Sl đã nhận: số lượng của đơn hàng đã được lấy số liệu trước đó.

• Nhấn Nhận. Sau đó kiểm tra lại các thông tin và nhấn Lưu hóa đơn.

Lưu ý

• Tiện ích chọn nhiều đơn hàng đồng thời:

• • Để trống trường Số đơn hàng và nhấn Nhận. 

• • Chương trình sẽ hiện lên các đơn hàng thỏa điều kiện, người dùng tích chọn và nhập số lượng cần lấy cho hóa đơn.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện đơn hàng mua.
• Báo cáo tình trạng đơn hàng.