Chức năng

• Cập nhật hóa đơn mua hàng trong nước kế thừa số liệu từ đơn hàng mua trong nước.

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Mua hàng\ Hóa đơn mua hàng trong nước.
• Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

• Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, tài khoản có, số hóa đơn, ngày hóa đơn, ngày hạch toán, trạng thái, mã thanh toán,…

• Chọn biểu tượng Lấy số liệu từ đơn hàng trong nước trên thanh công cụ thẻ Chi tiết.

• Nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số đơn hàng.

• Chọn đơn hàng cần lấy số liệu.

• Nhấn Nhận.

• Màn hình kết quả chọn đơn hàng: nhập số lượng cần lấy cho hóa đơn.

• • Sl hóa đơn: người dùng tự nhập số lượng cần lấy cho hóa đơn hoặc có thể tích chọn để chương trình tự ngầm định ra số lượng còn lại của đơn hàng.
  • Sl đơn hàng: số lượng gốc của đơn hàng.
  • Sl đã nhận: số lượng của đơn hàng đã được lấy số liệu trước đó.

• Nhấn Nhận. Sau đó kiểm tra lại các thông tin và nhấn Lưu hóa đơn.

Lưu ý

• Tiện ích chọn nhiều đơn hàng đồng thời:

• • Để trống trường Số đơn hàng và nhấn Nhận. 

• • Chương trình sẽ hiện lên các đơn hàng thỏa điều kiện, người dùng tích chọn và nhập số lượng cần lấy số liệu cho hóa đơn.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện đơn hàng mua.
• Báo cáo tình trạng đơn hàng.