Chức năng

• Dùng để kê khai các thông tin về doanh số và thuế, qua đó xác định được số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

• Vào phân hệ Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án, đầu tư.
• Khai báo tương tự như Tờ khai thuế GTGT.

2. Truy xuất báo cáo:

• Vào phân hệ Tổng hợp\ Thuế…\ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án, đầu tư.
• Màn hình lọc:

• Màn hình kết quả:

Lưu ý

• Trường hợp muốn điều chỉnh số liệu hoặc cần tự nhập cho một số chỉ tiêu trên báo cáo thì vào chức năng Tổng hợp/ Điều chỉnh số liệu báo cáo/ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư để cập nhật.

• Tiện ích Điều chỉnh loại kê khai cho hóa đơn: cho phép lọc các hóa đơn đầu vào, đầu ra để điều chỉnh lại Loại kê khai

• • Nhấn nút Điều chỉnh loại kê khai cho hóa đơn trên thanh công cụ.

• • Màn hình điều chỉnh xuất hiện:

Khai báo các thông tin điều kiện lọc: đơn vị, ngày chứng từ, mã chứng từ, số hóa đơn,…

Sau đó nhấn nút Lấy số liệu để tải lên thông tin của hóa đơn cần điều chỉnh và thay đổi loại kê khai mong muốn tại trường Loại kê khai.

Nhấn Nhận và làm tươi tờ khai để xem kết quả dữ liệu mới.

     Xem thêm hướng dẫn trường Loại kê khai tại đây.

• Tiện ích Xem chi tiết chỉ tiêu: cho phép xem số liệu chi tiết của chỉ tiêu dựa vào khai báo Cách tính và Lấy từ tệp trên khai báo mẫu tờ khai thuế.

• • Đứng tại chỉ tiêu cần xem chi tiết và nhấn nút Xem chi tiết chỉ tiêu trên thanh công cụ.
  • Lưu ý:

Cách tính = Theo số dư tài khoản: chương trình sẽ truy vấn về số liệu chi tiết của báo cáo Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của một tài khoản.

Cách tính = Theo số phát sinh và Lấy từ tệp = 0 – Sổ cái: chương trình sẽ truy vấn về số liệu chi tiết Bảng kê chứng từ.

Cách tính = Theo số phát sinh và Lấy từ tệp = 1 – Thuế đầu vào: cchương trình sẽ truy vấn về số liệu chi tiết Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư.

Cách tính = Theo số phát sinh và Lấy từ tệp = 0 – Thuế đầu ra: chương trình sẽ truy vấn về số liệu chi tiết Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

• Nút Lưu: dùng để phục vụ cho chỉ tiêu có khai báo Cách tính = Kỳ trước.

• • Lưu ý: để lên được số liệu tại chỉ tiêu có Cách tính = Kỳ trước cho kỳ báo cáo này thì kỳ báo cáo trước đó phải được nhấn Lưu.

• Chương trình cho phép kết xuất báo cáo ra tệp Excel và sử dụng tệp này để chuyển vào phần mềm HTKK thuế của Tổng Cục thuế thông qua công cụ HTKKConverter.exe (tải về tại đây).